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4月是税率调整后的第一个月聊城代办公司代理会计如何判断本月已经抄税清卡

日期:2019/4/7 15:52:56 / 人气:25

   根据要求,4月1日起,我国一般纳税人税率正式调整为13%,9%,6%和0%四挡税率,因此,所有的一般纳税人开票软件必须升级到最新版本,月初并及时进行抄税申报和清卡!提醒:小规模和一般纳税人,无论上月是否开票,月初都请登录开票软件进行抄报、清卡操作!否则,税控设备锁死只能去办税服务厅解锁!由于4月份是个大征期,所有的税控用户都要进行申报,本月所有的税控用户必须按以下流程操作——请先登录开票软件,执行上报汇总;登陆申报品台进行报表申报;登陆开票系统执行远程清卡。按季申报的纳税人,由于本月也必须进行申报,因此,属于季报的小规模和个体工商户,也必须按照上面的流程进行操作!

   开票软件必须升级到最新版本!那么最新版本金税盘开票软件如何判断是否抄税清卡呢?请按照下面的步骤操作

   最新版本金税盘开票软件:如何判断是否抄税清卡呢?

   一、查看开票软件版本号

   目前要求的开票软件版本必须为190318或者更高,低于此版本的开票将无法正常使用!查看方法如下:进入开票软件,点最后一个菜单“帮助”下的“关于” 注意,版本号为:V2.2.33 190318最新税收分类编码为:320(所有的一般纳税人必须升级到此版本,否则无法正常开票 )。本月第一次进入开票的时候,会出现如下提示:税收分类编码自动变成32.0。      

   二、通过金税盘状态查询,查看是否抄税清卡:

   请点“报税处理→状态查询” 点击“增值税专用发票及增值税普通发票”

   1.锁死日期为:次月中、下旬某日;

   锁死日期:2019年05月23日(因为五一小长假,所以锁死期延长)

   2.报税资料为:“无”;                

   报税资料为”无“,说明已经清卡成功

   3.上次报税日期为:当前月1日00时00分;

   上次报税日期为 2019年04月1日00时00分

   4.抄税起始日期为:次月1日;

   抄税起始日期为2019年05月01日

   同时满足以上条件则可以确认本月报税、清卡成功。如果抄税起始日期变成了下个月1日,但是报税资料显示是“有”,则说明企业还没有清卡,需要申报成功后再次进入开票系统清卡!

   特别提醒: 

   (1)办税厅抄报常规情况下请勿点击操作;

   (2)报税和清卡都要在每月报税期(一般是1-15日,如遇节假日会延期)内完成 ,否则无法开票,过了报税期会锁死。锁死后只能带着税控设备去大厅清卡!

   (3)一定要确保电脑的日期是当前日期,否则开票系统无法与服务器同步!并连接服务器测试成功!

   (4)按月申报用户一定要先上报汇总,然后将所有的申报表在办税平台发送并申报成功以后,再次进入开票才会清卡(本月按季申报用户不需要申报即可清卡)!

   (5)如果上个月开的发票没有上传成功,系统不会走动抄税清卡,必须将上个月的离线发票上传成功后才可以!

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